Endesa SA (ELE)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,63 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +48,26 % | – |
| 1 Jahr | +47,92 % | +47,92 % |
| 3 Jahre | +182,57 % | +41,38 % |
| 5 Jahre | +194,81 % | +24,14 % |
| 10 Jahre | +333,53 % | +15,80 % |
| 20 Jahre | +879,89 % | +12,09 % |
Über Endesa SA
(automatisch übersetzt)
Endesa, S.A. ist in der Erzeugung, Verteilung und dem Verkauf von Elektrizität in Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Singapur, Italien, Marokko und international tätig. Sie erzeugt Elektrizität aus verschiedenen Energiequellen wie Wasserkraft, Kernenergie, Thermisch, Wind und Solar. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungsdienstleistungen und Technologien im Zusammenhang mit Energie, dezentraler Erzeugung und Energiemanagement; errichtet Infrastrukturen für das Laden von Elektrofahrzeugen, Vehicle-to-Grid und Second-Life-Dienste für Batterien; entwickelt integrierte Dienstleistungen für kommunale Verwaltungen, wie öffentliche Beleuchtung, Smart-City-Entwicklung, Energiedienstleistungen und Lösungen für Konnektivität; und bietet Finanzlösungen für Energieproduzenten sowie Ingenieur- und Bauleistungen für Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Elektrizitätsgeschäft. Zum 31. Dezember 2025 verfügte es über eine installierte Leistung von 22 616 MW; betrieb 321 843 km Verteilungs- und Übertragungsnetze und speiste Strom an 9 590 Tausend Kunden sowie Gas an 1 699 Tausend Kunden. Das Unternehmen war ehemals unter dem Namen Empresa Nacional de Electricidad, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1997 in Endesa, S.A. Das Unternehmen wurde im Jahr 1944 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien. Endesa, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Enel Iberia Srl.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 19,9 |
| Marktkapitalisierung ? | 43.639.308.288 EUR | ROIC [%] ? | 16,95 |
| Enterprise Value ? | 55.169.426.738 EUR | ROIC/WACC ? | 2,76 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,54 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,1 |
| KGV [Forward] ? | 17,86 | EV/Sales [TTM] ? | 2,61 |
| KUV [TTM] ? | 2,07 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,29 |
| KBV [TTM] ? | 5,5 | PEG [Trailing] ? | 1,73 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,25 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,76 | Cash Ratio - L1 ? | 0,03 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,28 | Quick Ratio - L2 ? | 0,49 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,25 | Current Ratio - L3 ? | 0,93 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 EUR | Ausschüttungsquote ? | 61,88 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,58 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,61 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 527.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 72,55 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.379.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,37 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.906.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Endesa SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Endesa SA einen Umsatz von 21,0 Mrd. EUR (+0,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,2 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 10,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 21,0 Mrd. | 20,9 Mrd. | 25,1 Mrd. | 32,5 Mrd. | 20,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,0 Mrd. | 7,5 Mrd. | 8,4 Mrd. | 8,8 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,5 Mrd. | 4,2 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,8 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 742,0 Mio. | 2,5 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 33,4 % | 35,8 % | 33,6 % | 27,2 % | 23,8 % |
| Operative Marge | 16,8 % | 20,0 % | 20,3 % | 17,9 % | 9,5 % |
| Netto Marge | 10,5 % | 9,0 % | 3,0 % | 7,8 % | 7,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Endesa SA bei 4,1 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,8 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 2,2 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,1 Mrd. | 3,6 Mrd. | 4,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 2,2 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | −460,0 Mio. | 539,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,3 % | 17,0 % | 18,7 % | 5,1 % | 12,8 % |
| CapEx/Umsatz | 8,8 % | 8,8 % | 9,1 % | 6,6 % | 10,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,5 % | 8,2 % | 9,6 % | −1,4 % | 2,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Endesa SA Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Endesa SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 548,0 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 548,0 Mio. | 14,0 Mio. | 26,0 Mio. | 21,0 Mio. | −2,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,9 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 87,8 % | 63,1 % | 70,6 % | – | 395,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Endesa SA eine Bilanzsumme von 36,4 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 8,5 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 36,4 Mrd. | 36,4 Mrd. | 41,1 Mrd. | 49,9 Mrd. | 39,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 27,9 Mrd. | 28,3 Mrd. | 34,1 Mrd. | 44,3 Mrd. | 34,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 8,5 Mrd. | 8,1 Mrd. | 7,0 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 19,2 Mrd. | 17,7 Mrd. | 17,4 Mrd. | 16,9 Mrd. | 14,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 23,4 % | 22,3 % | 17,1 % | 11,1 % | 13,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redeia Corporacion S.A. | 42,94 | 9.113.547.607,654 USD | Versorger (Allgemein) | Spanien | 17.01 | 15.9 | |
![]() | Nextera Energy Inc | 74,65 | 172.859.965.440 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 14.85 | 19.08 |
![]() | Southern Company | 66,55 | 105.281.216.512 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 22.05 | 18.83 |
![]() | National Grid PLC | 53,66 | 81.645.390.558,822 USD | Versorger (Allgemein) | Vereinigtes Königreich - UK | 18.47 | 13.81 |
![]() | American Electric Power Co Inc | 70,16 | 70.934.978.560 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 22.58 | 18.8 |
![]() | Dominion Energy Inc | 49,87 | 57.485.815.808 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 22.62 | 16.95 |
![]() | Consolidated Edison Inc | 54 | 42.541.387.776 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 18.95 | 17.83 |
![]() | Public Service Enterprise Group Inc | 65,36 | 36.294.946.816 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 18.11 | 15.67 |
![]() | WEC Energy Group Inc | 62,11 | 36.006.354.944 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 21.62 | 18.59 |
![]() | Ameren Corp | 66,39 | 30.103.934.976 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 19.14 | 18.69 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








