CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (COP)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.06.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,07 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +4,14 % | – |
| 1 Jahr | −10,43 % | −10,43 % |
| 3 Jahre | −43,95 % | −17,55 % |
| 5 Jahre | −62,55 % | −17,83 % |
| 10 Jahre | −22,92 % | −2,57 % |
Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
(automatisch übersetzt)
Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA bietet E-Health-Dienstleistungen in Deutschland, West- und Osteuropa, Nordamerika und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ambulante Informationssysteme (AIS), Krankenhausinformationssysteme (HIS) und Apothekeninformationssysteme (PCS) tätig. Das Segment Ambulante Informationssysteme entwickelt und vertreibt Managementsoftware für niedergelassene Ärzte, medizinische Versorgungszentren und Ärztenetze. Darüber hinaus bietet dieses Segment Lösungen, die alle wesentlichen klinischen, administrativen und abrechnungstechnischen Funktionen abdecken, sowie Internet- und Intranetlösungen für den sicheren Austausch von Arzt- und Patienteninformationen, datengetriebene Produkte, Software-Schnittstellen für den Informationsaustausch, medizinische Entscheidungshilfen, Pharma- und Therapiedatenbanken, Lösungen für die Versicherungswirtschaft sowie digitale Anwendungen und mobile Apps. Das Segment Krankenhausinformationssysteme bietet klinische und administrative Lösungen für das stationäre Gesundheitswesen an, u. a. zur Erleichterung der Patientenverwaltung, des Ressourcen- und Personalmanagements, der medizinischen Pflegedokumentation, der Abrechnung und des Finanz- und Medizincontrollings sowie klinische Anwendungen zur Unterstützung von Fachabteilungen, medizinischen Labors und Radiologienetzwerken. Dieses Segment bedient Akutkrankenhäuser, Rehabilitationszentren, Sozialeinrichtungen, Krankenhausnetzwerke, medizinische Laboratorien und Radiologen. Das Segment Apothekeninformationssysteme bietet Verwaltungs- und Abrechnungssoftware für Apotheken an, die Aspekte der Versorgungskette für Medikamente von der Beschaffung und dem Versand der Medikamente über die Verwaltung und Kontrolle des Lagerbestands bis hin zur Planung, Durchführung und Überwachung der Verkaufsaktivitäten unterstützt. Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA wurde 1987 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Koblenz, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsinformationen und -technologie | Operative Marge [%] ? | 14,26 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.172.306.048 EUR | ROIC [%] ? | 3,5 |
| Enterprise Value ? | 1.851.695.044 EUR | ROIC/WACC ? | 0,46 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 43,58 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,76 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,6 |
| KUV [TTM] ? | 0,99 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,44 |
| KBV [TTM] ? | 1,8 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,51 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,61 | Cash Ratio - L1 ? | 0,32 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,36 | Quick Ratio - L2 ? | 0,93 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,75 | Current Ratio - L3 ? | 1,19 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - EUR | Ausschüttungsquote ? | 4,63 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 13.988.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 243,45 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 51.735.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,61 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 65.723.000 EUR | ||
Kennzahlen von CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte CompuGroup Medical SE & Co. KGaA einen Umsatz von 1,2 Mrd. EUR (−2,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 34,6 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 3,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 837,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 965,1 Mio. | 1,0 Mrd. | 958,2 Mio. | 285,9 Mio. | 713,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 105,7 Mio. | 122,9 Mio. | 107,5 Mio. | 108,7 Mio. | 125,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 34,6 Mio. | 45,9 Mio. | 73,4 Mio. | 69,0 Mio. | 73,2 Mio. |
| Brutto Marge | 83,6 % | 84,6 % | 84,8 % | 27,9 % | 85,2 % |
| Operative Marge | 9,2 % | 10,4 % | 9,5 % | 10,6 % | 15,0 % |
| Netto Marge | 3,0 % | 3,9 % | 6,5 % | 6,7 % | 8,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von CompuGroup Medical SE & Co. KGaA bei 128,9 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 63,2 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 65,7 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 128,9 Mio. | 179,5 Mio. | 145,0 Mio. | 165,3 Mio. | 149,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 63,2 Mio. | 75,4 Mio. | 81,0 Mio. | 77,5 Mio. | 55,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 65,7 Mio. | 104,1 Mio. | 64,0 Mio. | 87,8 Mio. | 94,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,2 % | 15,1 % | 12,8 % | 16,1 % | 17,9 % |
| CapEx/Umsatz | 5,5 % | 6,3 % | 7,2 % | 7,6 % | 6,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,7 % | 8,8 % | 5,7 % | 8,6 % | 11,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Dividenden in Höhe von 51,7 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete CompuGroup Medical SE & Co. KGaA im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 14,6 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 51,7 Mio. | 26,1 Mio. | 26,1 Mio. | 26,4 Mio. | 24,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 14,6 Mio. | 0 | 9,1 Mio. | 96,1 Mio. | −472,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 66,4 Mio. | 26,1 Mio. | 35,2 Mio. | 122,5 Mio. | −447,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 101,1 % | 25,1 % | 55,1 % | 139,5 % | −475,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies CompuGroup Medical SE & Co. KGaA eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 647,9 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 926,8 Mio. |
| Eigenkapital | 647,9 Mio. | 667,7 Mio. | 672,4 Mio. | 612,1 Mio. | 638,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 19,4 Mrd. | 15,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 33,0 % | 35,2 % | 34,6 % | 34,2 % | 40,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nexus AG | 74,13 | 1.406.683.809,331 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | Deutschland | 36.14 | 28.65 |
![]() | Certara Inc | 28,65 | 1.168.290.304 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | 12.67 |
![]() | Schrodinger Inc | 28,27 | 1.118.569.216 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | - |
![]() | Goodrx Holdings Inc | 38,41 | 1.002.479.104 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 49.33 | 5.44 |
![]() | Teladoc Inc | 25,31 | 1.702.238.464 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | 303.03 |
![]() | Omnicell Inc | 21,03 | 1.864.635.264 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 93.18 | 29.5 |
![]() | HealthStream Inc | 51,03 | 792.754.112 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 39.33 | 36.9 |
| Shanghai Kingstar Winning Software | 16,22 | 2.118.401.298,432 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | China | - | 87.72 | |
| B-Soft Co Ltd | 9,73 | 722.536.545,485 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | China | - | - | |
![]() | Phreesia Inc | 33,2 | 631.717.504 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 60.12 | 13.35 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







