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Topdanmark A/S (TOP)

Takani Score ?
41.8

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 18.10.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (18.10.2024)52W Hoch52W Tief
364,6 Dänische Krone0 Dänische Krone0 Dänische Krone
Analysten Konsens
359,46 Dänische Krone
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
89.197.800

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +17,44 %–
1 Jahr +20,81 %+20,81 %
3 Jahre +30,57 %+9,30 %
5 Jahre +59,35 %+9,77 %
10 Jahre +217,16 %+12,23 %
20 Jahre +1.297,41 %+14,09 %

Über Topdanmark A/S

(automatisch übersetzt)

Topdanmark A/S, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Lebens- und Schadenversicherungsprodukte und -dienstleistungen in Dänemark an. Das Unternehmen operiert über die Segmente Private und KMU. Es bietet Kranken- und Unfall-, Gesundheits-, Arbeitsunfall-, Kraftfahrzeug-, Feuer- und Sach-, Haftpflicht-, Reiseassistenz- sowie andere Versicherungsprodukte sowie Lebensversicherungen und Pensionsfondsmodelle für Privathaushalte, landwirtschaftliche Betriebe und KMU-Unternehmen sowie private Kunden unter den Marken Topdanmark an. Das Unternehmen erbringt IT-, Investitions-, Gesundheits- und Immobilien-Dienstleistungen. Topdanmark A/S wurde 1728 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ballerup, Dänemark. Ab dem 9. September 2024 operiert Topdanmark A/S als Tochtergesellschaft der Sampo Oyj.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versicherung (Allgemein)Operative Marge [%] ?56,96
Marktkapitalisierung ?32.521.519.104 DKKROIC [%] ?25,6
Enterprise Value ?34.125.520.796 DKKROIC/WACC ?4,87
Bewertung
KGV [TTM] ?29,4EV/FCFF [TTM] ?51,8
KGV [Forward] ?22,83EV/Sales [TTM] ?3,1
KUV [TTM] ?2,84EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?7,64PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?1,41
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?17,18Cash Ratio - L1 ?0,03
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,43Quick Ratio - L2 ?0,03
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,06Current Ratio - L3 ?0,03
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?11,5 DKKAusschüttungsquote ?1,57 %
Erwartete Jahresdividende ?11,5 DKKErwartete Dividendenrendite ?3,15 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?50.000.000 DKKEffektive Ausschüttungsquote ?118,19 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.022.000.000 DKKEffektive Auszahlungsrendite ?3,3 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.072.000.000 DKK

Kennzahlen von Topdanmark A/S

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Topdanmark A/S einen Umsatz von 10,7 Mrd. DKK (+35,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. DKK, das entspricht einer Nettomarge von 9,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −8,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in DKK

Kennzahl
Umsatz10,7 Mrd.7,9 Mrd.31,2 Mrd.26,2 Mrd.29,5 Mrd.
Brutto Gewinn10,7 Mrd.7,9 Mrd.31,2 Mrd.26,2 Mrd.29,5 Mrd.
Operativer Gewinn1,4 Mrd.3,4 Mrd.2,5 Mrd.1,2 Mrd.1,7 Mrd.
Netto Gewinn1,1 Mrd.2,0 Mrd.2,1 Mrd.1,1 Mrd.1,5 Mrd.
Brutto Marge100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Operative Marge13,3 %43,4 %7,9 %4,5 %5,9 %
Netto Marge9,8 %26,0 %6,8 %4,3 %5,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Topdanmark A/S

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Topdanmark A/S bei 1,2 Mrd. DKK, die Investitionsausgaben bei 513,0 Mio. DKK und der Free Cashflow bei 670,0 Mio. DKK.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in DKK

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,2 Mrd.960,0 Mio.4,5 Mrd.6,0 Mrd.10,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)513,0 Mio.337,0 Mio.535,0 Mio.396,0 Mio.758,0 Mio.
Free Cash Flow670,0 Mio.623,0 Mio.3,9 Mrd.5,6 Mrd.9,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge11,1 %12,2 %14,3 %22,9 %33,9 %
CapEx/Umsatz4,8 %4,3 %1,7 %1,5 %2,6 %
Free Cash Flow Marge6,3 %7,9 %12,5 %21,4 %31,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Topdanmark A/S

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Topdanmark A/S Dividenden in Höhe von 2,7 Mrd. DKK. Für Aktienrückkäufe wendete Topdanmark A/S im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 50,0 Mio. DKK auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in DKK

Kennzahl
Dividenden2,7 Mrd.3,0 Mrd.1,8 Mrd.741,0 Mio.1,3 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe50,0 Mio.67,0 Mio.50,0 Mio.33,0 Mio.88,0 Mio.
Gesamtausschüttung2,8 Mrd.3,1 Mrd.1,8 Mrd.774,0 Mio.1,4 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF417,6 %498,7 %46,0 %13,8 %15,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Topdanmark A/S eine Bilanzsumme von 7,3 Mrd. DKK und ein Eigenkapital von 4,7 Mrd. DKK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in DKK

Kennzahl
Bilanzsumme7,3 Mrd.23,0 Mrd.120,4 Mrd.109,3 Mrd.98,4 Mrd.
Verbindlichkeiten2,6 Mrd.16,5 Mrd.113,0 Mrd.102,4 Mrd.92,0 Mrd.
Eigenkapital4,7 Mrd.6,5 Mrd.7,4 Mrd.6,9 Mrd.6,4 Mrd.
Investiertes Kapital6,3 Mrd.4,3 Mrd.−32,4 Mrd.−47,1 Mrd.−44,8 Mrd.
Eigenkapitalquote64,8 %28,2 %6,1 %6,3 %6,5 %
Vollständige Bilanz von Topdanmark A/S

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Tryg A/S logoTryg A/S
67,43		14.158.925.865,779 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) Dänemark20.8920.49
UnipolSai Assicurazioni SpA logoUnipolSai Assicurazioni SpA
27,57		7.662.057.375,488 USDVersicherung (Allgemein) 10.538.9
OUTSURANCE GROUP LTD logoOUTSURANCE GROUP LTD
79,37		7.650.097.361,715 USDVersicherung (Allgemein) Südafrika25.4217.04
Porto Seguro S.A logoPorto Seguro S.A
55,37		6.926.918.193,562 USDVersicherung (Allgemein) Brasilien9.727.97
Brookfield Reinsurance Ltd. logoBrookfield Reinsurance Ltd.
58,04		6.868.729.856 USDVersicherung (Allgemein) Bermuda4.9-
The Company for Coop. Insurance logoThe Company for Coop. Insurance
46,21		5.976.720.000 USDVersicherung (Allgemein) 29.2727.7
Baloise Holding AG logoBaloise Holding AG
46,95		11.148.089.160,499 USDVersicherung (Allgemein) Schweiz20.4112.47
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd logoHarel Insurance Investments & Financial Services Ltd
51,05		11.444.747.394,662 USDVersicherung (Allgemein) Israel11.89-
Aegon NV logoAegon NV
59,94		13.359.512.236,646 USDVersicherung (Allgemein) Niederlande13.1710.4
Unipol Gruppo S.p.A. logoUnipol Gruppo S.p.A.
33,16		14.100.461.315,072 USDVersicherung (Allgemein) Italien11.365.56

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